Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108598
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74908
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparacion Camaras Fotograficas y Contador de Billetes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional