Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93245
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69509
Monto Contrato
₲ 39.020.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.475.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.475.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248549
Nombre de la Licitación
Impresión de Revista del ISEPOL, Reglamento de Admisión a Postulantes Año 2013, Calcomanias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional