Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 8.946.960
Nro. Solicitud de Transferencia
108471
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69509
Monto Contrato
₲ 39.020.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.475.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.475.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248549
Nombre de la Licitación
Impresión de Revista del ISEPOL, Reglamento de Admisión a Postulantes Año 2013, Calcomanias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional