Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 7.305.603
Nro. Solicitud de Transferencia
54777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.305.603
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69509
Monto Contrato
₲ 39.020.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.475.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.475.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248549
Nombre de la Licitación
Impresión de Revista del ISEPOL, Reglamento de Admisión a Postulantes Año 2013, Calcomanias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional