Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 29.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153114
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
135/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82394
Monto Contrato
₲ 44.761.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.542.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.542.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251281
Nombre de la Licitación
CD31/2013 Adquisicion Textiles ISEPOL y Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional