Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21640
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
07-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69334
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES