Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-71537
Monto Contrato
₲ 16.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.644.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.644.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES