Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 6.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80716
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.485.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.485.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263796
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior