Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161454
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82297
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.126.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257664
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación para Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior