Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025650
Monto de la Factura
₲ 7.119.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74061
Monto Contrato
₲ 7.119.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252008
Nombre de la Licitación
CD 21/2013 Adquisición de Obsequios Protocolares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional