Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69251
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250212
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación sedes ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional