Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-81075
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior