Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 63.368.760
Nro. Solicitud de Transferencia
162137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.368.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82847
Monto Contrato
₲ 90.526.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.089.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.089.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263819
Nombre de la Licitación
Refacción y Remodelación de la Oficina Central de Migraciones
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES