Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064798
Monto de la Factura
₲ 23.466.800
Nro. Solicitud de Transferencia
44449
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.466.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-70212
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.469.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.469.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestre
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES