Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 12.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-73794
Monto Contrato
₲ 12.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.815.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.815.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252008
Nombre de la Licitación
CD 21/2013 Adquisición de Obsequios Protocolares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional