Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000076
Monto de la Factura
₲ 20.442.540
Nro. Solicitud de Transferencia
46864
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.442.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80896
Monto Contrato
₲ 120.436.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.983.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.983.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263467
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional