Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104496
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-68982
Monto Contrato
₲ 9.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.100.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.100.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248576
Nombre de la Licitación
Adquiisición Repuestos Varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional