Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80944
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257260
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional