Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003375
Monto de la Factura
₲ 28.498.227
Nro. Solicitud de Transferencia
20789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
25-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.498.227
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-69003
Monto Contrato
₲ 28.498.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.101.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.101.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248550
Nombre de la Licitación
CD 05/2013 Adquisicion de Utensilios de Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional