Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74673
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional