Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77483
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.461.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.461.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251023
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Generador y Transformador de Energia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional