Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 1.079.568
Nro. Solicitud de Transferencia
160160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.568
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
126/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80183
Monto Contrato
₲ 23.828.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251199
Nombre de la Licitación
CD 34/2013 Impresión de Reglamento de Admisión Año 2014, Revista del ISEPOL e impresiones varias de tripticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional