Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 4.190.300
Nro. Solicitud de Transferencia
159750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-83402
Monto Contrato
₲ 4.190.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.984.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.984.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES