Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 5.978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-70286
Monto Contrato
₲ 54.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.933.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.933.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior