Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158867
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-80765
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Servidores del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior