Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154908
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82324
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264879
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigacion para la Oficina Central, Planta Baja, primer, segundo y tercer Piso, situado en Eligio ayala y Caballero
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES