Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-82978
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES