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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 24.654.640
Nro. Solicitud de Transferencia
100368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.654.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-74383
Monto Contrato
₲ 24.654.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.446.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.446.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257370
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional