Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-83637
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.728.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266323
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria Cinco Estrellas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior