Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005167
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182117
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.166.586
Retención DNCP
₲ 53.050
Retención IVA
₲ 410.182
Retención Renta
₲ 410.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161778
Monto Contrato
₲ 68.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.239.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.239.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS Y SOFTWARE DE SEGURIDAD DE EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional