Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.115.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.115.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADOS HRC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional