Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.964
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159400
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.115.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.115.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADOS HRC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional