Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0013355
Monto de la Factura
₲ 128.217.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.248.764
Retención DNCP
₲ 473.796
Retención IVA
₲ 1.831.680
Retención Renta
₲ 3.663.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163916
Monto Contrato
₲ 162.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.921.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.921.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351040
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional