Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0010452
Monto de la Factura
₲ 34.267.680
Nro. Solicitud de Transferencia
185431
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.672.438
Retención DNCP
₲ 126.627
Retención IVA
₲ 489.538
Retención Renta
₲ 979.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163916
Monto Contrato
₲ 162.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.921.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.921.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351040
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional