Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022824
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.267
Retención DNCP
₲ 176.187
Retención IVA
₲ 1.362.273
Retención Renta
₲ 1.362.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160953
Monto Contrato
₲ 98.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.131.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.131.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional