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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022751
Monto de la Factura
₲ 10.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.359.317

Retención DNCP
₲ 38.793
Retención IVA
₲ 299.945
Retención Renta
₲ 299.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160953
Monto Contrato
₲ 98.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.131.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.131.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional