Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075093
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.934.308
Retención DNCP
₲ 34.602
Retención IVA
₲ 267.545
Retención Renta
₲ 267.545
Multa
₲ 306.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-167984
Monto Contrato
₲ 10.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.984.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.984.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353205
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Materiales electricos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES