Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014413
Monto de la Factura
₲ 29.997.825
Nro. Solicitud de Transferencia
35447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.255.768
Retención DNCP
₲ 105.811
Retención IVA
₲ 818.123
Retención Renta
₲ 818.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-167422
Monto Contrato
₲ 29.997.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353808
Nombre de la Licitación
Hojas de Seguridad
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES