Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007570
Monto de la Factura
₲ 1.173.220
Nro. Solicitud de Transferencia
144784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.751
Retención DNCP
₲ 4.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161103
Monto Contrato
₲ 29.058.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.330.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.330.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional