Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007823
Monto de la Factura
₲ 12.044.700
Nro. Solicitud de Transferencia
181315
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.656.058
Retención DNCP
₲ 44.508
Retención IVA
Retención Renta
₲ 344.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161103
Monto Contrato
₲ 29.058.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.330.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.330.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional