Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180771
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161235
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.596.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.596.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341397
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE LAVARROPAS, SECARROPAS Y PLANCHADORA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional