Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001843
Monto de la Factura
₲ 10.012.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81287
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.546.680
Retención DNCP
₲ 37.000
Retención IVA
₲ 143.040
Retención Renta
₲ 286.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166895
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.662.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.662.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN SAL GRUESA Y CAFE INSTANTANEO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional