Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001104
Monto de la Factura
₲ 36.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.841.890
Retención DNCP
₲ 130.474
Retención IVA
₲ 1.008.818
Retención Renta
₲ 1.008.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161047
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.841.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.841.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341421
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DPTO. CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional