Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 5.982.900
Nro. Solicitud de Transferencia
191453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.635.457
Retención DNCP
₲ 21.103
Retención IVA
₲ 163.170
Retención Renta
₲ 163.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166420
Monto Contrato
₲ 162.266.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.843.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.843.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONTURA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional