Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 37.534.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.694.342
Retención DNCP
₲ 133.758
Retención IVA
₲ 1.023.660
Retención Renta
₲ 682.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-153346
Monto Contrato
₲ 37.534.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.694.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.694.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336738
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA RED DE FIREWALL"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES