Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 24.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158138
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.178.947
Retención DNCP
₲ 86.799
Retención IVA
₲ 671.127
Retención Renta
₲ 671.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
149/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161922
Monto Contrato
₲ 42.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.638.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.638.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AGRUPACION BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional