Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006020
Monto de la Factura
₲ 78.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186290
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.380.229
Retención DNCP
₲ 278.535
Retención IVA
₲ 2.153.618
Retención Renta
₲ 2.153.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
248/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-165759
Monto Contrato
₲ 78.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.380.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.380.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME SERVICIO "E"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional