Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080730
Monto de la Factura
₲ 17.097.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.104.696
Retención DNCP
₲ 60.308
Retención IVA
₲ 466.298
Retención Renta
₲ 466.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161093
Monto Contrato
₲ 127.058.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.521.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.521.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA ISEPOL, DCHPEF Y AGRUPACIÓN MONTADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional