Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081699
Monto de la Factura
₲ 1.900.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.849
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 51.824
Retención Renta
₲ 51.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161093
Monto Contrato
₲ 127.058.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.521.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.521.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA ISEPOL, DCHPEF Y AGRUPACIÓN MONTADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional