Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 2.175.860
Nro. Solicitud de Transferencia
190917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.501
Retención DNCP
₲ 7.675
Retención IVA
₲ 59.342
Retención Renta
₲ 59.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-167982
Monto Contrato
₲ 2.175.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.049.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.049.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353205
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Materiales electricos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES